Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4719	Data de lançamento:	04/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IYM3400,IYZ7G21,JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 768,770,772	3.974,07	3.974,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IYM3400,IYZ7G21,JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 768,770,772	3.974,07
07/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IYM3400,IYZ7G21,JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 768,770,772		3.974,07
13/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IYM3400,IYZ7G21,JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 768,770,772			3.974,07
TOTAL		3.974,07	3.974,07	3.974,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®