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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho
Número do empenho: 4728 Data de lançamento: 04/10/2021
Tipo de empenho: Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2021
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS ONIBUS IRA7418,IRK3267,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 241,245,246,254 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS ONIBUS IRA7418,IRK3267,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 241,245,246,254 450,00
07/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS ONIBUS IRA7418,IRK3267,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 241,245,246,254 450,00
05/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NOS ONIBUS IRA7418,IRK3267,IVP1432,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 241,245,246,254 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00


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