| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4809 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Açoes para combate ao coronavirus COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio Coronavirus covid-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 197,199 | 8.544,59 | 8.544,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 197,199 | 8.544,59 | ||
| 13/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 197,199 | 8.544,59 | ||
| 15/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 197,199 | 8.544,59 | ||
| TOTAL | 8.544,59 | 8.544,59 | 8.544,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
