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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4811	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5011	662,00	662,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5011	662,00
13/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5011		662,00
26/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PÁRA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5011			662,00
TOTAL		662,00	662,00	662,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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