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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC

Dados do Empenho

Número do empenho:	4816	Data de lançamento:	07/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DA REALIZAÇÃO DA RECREAÇÃO COM INFLAVEIS EM 10/10/2021 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 877	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DA REALIZAÇÃO DA RECREAÇÃO COM INFLAVEIS EM 10/10/2021 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 877	1.400,00
13/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DA REALIZAÇÃO DA RECREAÇÃO COM INFLAVEIS EM 10/10/2021 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 877		1.400,00
14/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DA REALIZAÇÃO DA RECREAÇÃO COM INFLAVEIS EM 10/10/2021 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 877			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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