Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4886
Data de lançamento:
14/10/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PAREDE PARA TV UNI-10 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERICO VERRISSIMO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 148607
28,80
28,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PAREDE PARA TV UNI-10 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ERICO VERRISSIMO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 148607
28,80
30/12/2021
EMPENHO A MAIOR
-28,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
