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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FABRICIO PRESOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4897	Data de lançamento:	15/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DE CURSO SOBRE A IMPORTANCIA DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE.	406,12	406,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DE CURSO SOBRE A IMPORTANCIA DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE.	406,12
15/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DE CURSO SOBRE A IMPORTANCIA DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE.		406,12
22/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA DE CURSO SOBRE A IMPORTANCIA DA ASSISNTENCIA FARMACEUTICA NOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE.			406,12
TOTAL		406,12	406,12	406,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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