Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FABRICIO PRESOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4898 |
Data de lançamento: |
15/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA FAMURS. |
288,50 |
288,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA FAMURS. |
288,50 |
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| 20/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA FAMURS. |
|
288,50 |
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| 22/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E COMBUSTIVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA FAMURS. |
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|
288,50 |
| TOTAL |
288,50 |
288,50 |
288,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
