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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: NESTOR GOETZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4919	Data de lançamento:	18/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DO POÇO DA LINHA NOVA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2279,2280	2.744,15	2.744,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DO POÇO DA LINHA NOVA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2279,2280	2.744,15
21/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DO POÇO DA LINHA NOVA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2279,2280		2.744,15
07/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DO POÇO DA LINHA NOVA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2279,2280			2.744,15
TOTAL		2.744,15	2.744,15	2.744,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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