3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
15 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 813,814,815
4.329,78
4.329,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 813,814,815
4.329,78
22/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 813,814,815
4.329,78
27/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRK3267,IUS0139,ITU4825 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 813,814,815
4.329,78
TOTAL
4.329,78
4.329,78
4.329,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.