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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEMAR TOZO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4951	Data de lançamento:	19/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO FNDE, PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS.	3.655,05	3.655,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO FNDE, PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS.	3.655,05
19/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO FNDE, PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS.		3.655,05
22/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO NO FNDE, PLEITEAR RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS.			3.655,05
TOTAL		3.655,05	3.655,05	3.655,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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