| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| Número do empenho: | 5109 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | CIGRES | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.11.00.00.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoa Civil | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. | 1.559,39 | 1.559,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. | 1.559,39 | ||
| 25/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. | 1.559,39 | ||
| 29/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. | 1.559,39 | ||
| TOTAL | 1.559,39 | 1.559,39 | 1.559,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
