Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERM. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5109 |
Data de lançamento: |
25/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
CIGRES |
| Conta de Despesa: |
3171.70.11.00.00.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoa Civil |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. |
1.559,39 |
1.559,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. |
1.559,39 |
|
|
| 25/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. |
|
1.559,39 |
|
| 29/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURA DO CIGRES, MES DE OUTUBRO/2021. |
|
|
1.559,39 |
| TOTAL |
1.559,39 |
1.559,39 |
1.559,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
