| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5131 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS E DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11914,11915 | 5.398,00 | 5.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS E DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11914,11915 | 5.398,00 | ||
| 29/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS E DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11914,11915 | 5.398,00 | ||
| 16/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS E DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 11914,11915 | 5.398,00 | ||
| TOTAL | 5.398,00 | 5.398,00 | 5.398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
