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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5132	Data de lançamento:	27/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2021343	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2021343	125,00
29/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2021343		125,00
16/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AFERIR PRESSÃO DE USO NAS UBS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 2021343			125,00
TOTAL		125,00	125,00	125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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