PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO.
1.055,92
1.055,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO.
1.055,92
03/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO.
1.055,92
04/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO.
1.055,92
TOTAL
1.055,92
1.055,92
1.055,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
