| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WILLIAN BIANCHETTO FEDRIGO |
| Número do empenho: | 5136 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO. | 1.055,92 | 1.055,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO. | 1.055,92 | ||
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO. | 1.055,92 | ||
| 04/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO IGAM SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTABEIS, ORÇAMENTARIAS E PCASP, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO. | 1.055,92 | ||
| TOTAL | 1.055,92 | 1.055,92 | 1.055,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
