Nome do Credor: LITORAL BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5138
Data de lançamento:
28/10/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIL CARTEIRAS PLASTICAS BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA O CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 998
6.500,00
6.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIL CARTEIRAS PLASTICAS BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA O CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 998
6.500,00
03/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIL CARTEIRAS PLASTICAS BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA O CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 998
6.500,00
16/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MIL CARTEIRAS PLASTICAS BRANCA COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA O CARTAO DO SUS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 998
6.500,00
TOTAL
6.500,00
6.500,00
6.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
