Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5145 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
PAB-FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87701 |
862,00 |
862,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87701 |
862,00 |
|
|
| 04/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87701 |
|
862,00 |
|
| 05/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 87701 |
|
|
862,00 |
| TOTAL |
862,00 |
862,00 |
862,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
