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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5164	Data de lançamento:	29/10/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO ROLO COMPACTADOR 8218 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37263757	328,00	328,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO ROLO COMPACTADOR 8218 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37263757	328,00
04/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO ROLO COMPACTADOR 8218 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37263757		328,00
01/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO DO ROLO COMPACTADOR 8218 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37263757			328,00
TOTAL		328,00	328,00	328,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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