Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
5180
Data de lançamento:
01/11/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS E ATELIE DE CALÇADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a REF A 10/2021
895,19
895,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS E ATELIE DE CALÇADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a REF A 10/2021
895,19
05/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS E ATELIE DE CALÇADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a REF A 10/2021
895,19
11/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF AO PARQUE DE MAQUINAS, ANTENA RBS E ATELIE DE CALÇADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a REF A 10/2021
895,19
TOTAL
895,19
895,19
895,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
