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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ADEMIR DA SILVA CORREIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5193	Data de lançamento:	01/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGENS A PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA TAÇA AMZOP EM ENGENHO VELHO E SEBERI NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO.	203,06	203,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGENS A PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA TAÇA AMZOP EM ENGENHO VELHO E SEBERI NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO.	203,06
05/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGENS A PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA TAÇA AMZOP EM ENGENHO VELHO E SEBERI NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO.		203,06
18/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGENS A PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA TAÇA AMZOP EM ENGENHO VELHO E SEBERI NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO.			203,06
TOTAL		203,06	203,06	203,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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