| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIEISON SILVESTRE |
| Número do empenho: | 5198 | Data de lançamento: | 01/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(INDENIZAÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO NA PROPRIEDADE DO SENHOR JAIR DA SILVA DEVIDO ACUMULO DE TERRA EM LADO POSTERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PRESTADO PELO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE). \x0d\x0aNOTA 76 | 49,45 | 49,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(INDENIZAÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO NA PROPRIEDADE DO SENHOR JAIR DA SILVA DEVIDO ACUMULO DE TERRA EM LADO POSTERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PRESTADO PELO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE). \x0d\x0aNOTA 76 | 49,45 | ||
| 04/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(INDENIZAÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO NA PROPRIEDADE DO SENHOR JAIR DA SILVA DEVIDO ACUMULO DE TERRA EM LADO POSTERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PRESTADO PELO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE). \x0d\x0aNOTA 76 | 49,45 | ||
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS(INDENIZAÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE MURO NA PROPRIEDADE DO SENHOR JAIR DA SILVA DEVIDO ACUMULO DE TERRA EM LADO POSTERIOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM PRESTADO PELO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE). \x0d\x0aNOTA 76 | 49,45 | ||
| TOTAL | 49,45 | 49,45 | 49,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
