| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GECILANE FATIMA BATTISTI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5210 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | ESCOLINHAS DE FUTEBOL E 2º TEMPO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Escolinha Municipal de Futebol deste Município. (Licitação Nº : 41/2021-DL) | 15.474,00 | 15.474,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Escolinha Municipal de Futebol deste Município. (Licitação Nº : 41/2021-DL) | 15.474,00 | ||
| 10/11/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Escolinha Municipal de Futebol deste Município. (Licitação Nº : 41/2021-DL) | 15.384,00 | ||
| 17/11/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Escolinha Municipal de Futebol deste Município. (Licitação Nº : 41/2021-DL) | 90,00 | ||
| 02/12/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Escolinha Municipal de Futebol deste Município. (Licitação Nº : 41/2021-DL)\x0d\x0aNOTA 1772 | 15.384,00 | ||
| 02/12/2021 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de materiais esportivos para manutenção das atividades da Escolinha Municipal de Futebol deste Município. (Licitação Nº : 41/2021-DL)\x0d\x0aNOTA 1773 | 90,00 | ||
| TOTAL | 15.474,00 | 15.474,00 | 15.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
