| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. |
| Número do empenho: | 5221 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE. | 3.126,00 | 3.126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE. | 3.126,00 | ||
| 11/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE. | 3.126,00 | ||
| 08/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE.\x0d\x0aNOTA 1768 | 3.126,00 | ||
| TOTAL | 3.126,00 | 3.126,00 | 3.126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
