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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5221	Data de lançamento:	03/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE.	3.126,00	3.126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE.	3.126,00
11/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE.		3.126,00
08/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000/20 PARA USO NOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NECESSIDADE.\x0d\x0aNOTA 1768			3.126,00
TOTAL		3.126,00	3.126,00	3.126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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