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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5270	Data de lançamento:	04/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MNAUTENÇAO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5094	3.945,50	3.945,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MNAUTENÇAO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5094	3.945,50
09/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MNAUTENÇAO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5094		3.945,50
27/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MNAUTENÇAO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5094			3.945,50
TOTAL		3.945,50	3.945,50	3.945,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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