Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5273 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - Equipamentos De Tic - Computadores |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP 15DW1024 PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37414850 |
4.320,00 |
4.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP 15DW1024 PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37414850 |
4.320,00 |
|
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| 09/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP 15DW1024 PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37414850 |
|
4.320,00 |
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| 10/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK HP 15DW1024 PARA USO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37414850 |
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|
4.320,00 |
| TOTAL |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
