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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	5284	Data de lançamento:	04/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS JAF1I53,JAK8F86 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 278,292	175,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS JAF1I53,JAK8F86 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 278,292	175,00
10/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS JAF1I53,JAK8F86 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 278,292		175,00
22/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS VEICULOS JAF1I53,JAK8F86 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 278,292			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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