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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	5362	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1041 E 55 3756 1017\x0d\x0aREF A 11/2021 \x0d\x0a	174,42	174,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1041 E 55 3756 1017\x0d\x0aREF A 11/2021 \x0d\x0a	174,42
11/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1041 E 55 3756 1017\x0d\x0aREF A 11/2021 \x0d\x0a		174,42
12/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1041 E 55 3756 1017\x0d\x0aREF A 11/2021 \x0d\x0a			174,42
TOTAL		174,42	174,42	174,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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