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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5478	Data de lançamento:	12/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:	3390.30.02.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes de aviação
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Custeio Coronavirus covid-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 889	717,36	717,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 889	717,36
18/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 889		717,36
22/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO AMBULANCIA IYZ7G21 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 889			717,36
TOTAL		717,36	717,36	717,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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