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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5488	Data de lançamento:	12/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,ITU4825,IRA7418,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 881,882,883,876	4.294,15	4.294,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,ITU4825,IRA7418,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 881,882,883,876	4.294,15
18/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,ITU4825,IRA7418,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 881,882,883,876		4.294,15
29/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IVM5446,ITU4825,IRA7418,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 15/2021-PR)\x0d\x0aNOTA 881,882,883,876			4.294,15
TOTAL		4.294,15	4.294,15	4.294,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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