Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5495
Data de lançamento:
16/11/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA A-50 E ENGATE RAPIDO PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 149878
103,20
103,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA A-50 E ENGATE RAPIDO PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 149878
103,20
19/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA A-50 E ENGATE RAPIDO PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 149878
103,20
19/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA A-50 E ENGATE RAPIDO PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 149878
-103,20
19/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CORREIA A-50 E ENGATE RAPIDO PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 149878
-103,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
