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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5508	Data de lançamento:	16/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMANGUEIRAS E CAPA 5/8 2 TRAMAS PARA USO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 6363	172,60	172,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMANGUEIRAS E CAPA 5/8 2 TRAMAS PARA USO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 6363	172,60
19/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMANGUEIRAS E CAPA 5/8 2 TRAMAS PARA USO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 6363		172,60
19/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMANGUEIRAS E CAPA 5/8 2 TRAMAS PARA USO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 6363		-172,60
19/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO D EMANGUEIRAS E CAPA 5/8 2 TRAMAS PARA USO NO ONIBUS IUS0139 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 6363	-172,60
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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