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Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5566	Data de lançamento:	18/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,IVP1432,IUS0139,ITU4825,IVM5446,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4508 A 4513	3.897,49	3.897,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,IVP1432,IUS0139,ITU4825,IVM5446,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4508 A 4513	3.897,49
23/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,IVP1432,IUS0139,ITU4825,IVM5446,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4508 A 4513		3.897,49
26/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS IRA7418,IVP1432,IUS0139,ITU4825,IVM5446,IRK3267 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4508 A 4513			3.897,49
TOTAL		3.897,49	3.897,49	3.897,49
SALDO A PAGAR				0,00