Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5567 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Programa de Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 |
531,44 |
531,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 |
531,44 |
|
|
| 23/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 |
|
531,44 |
|
| 26/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 |
|
|
531,44 |
| TOTAL |
531,44 |
531,44 |
531,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
