| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 5567 | Data de lançamento: | 18/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa de Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 | 531,44 | 531,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 | 531,44 | ||
| 23/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 | 531,44 | ||
| 26/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISÇÃO DE DIESEL S500 PARA USO NO ONIBUS IFJ1311 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 4504 | 531,44 | ||
| TOTAL | 531,44 | 531,44 | 531,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
