Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VALMOR JOSE CAPELETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5572	Data de lançamento:	18/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e Restituições
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS A ESTE MUNICIPIO.	2.145,52	2.145,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS A ESTE MUNICIPIO.	2.145,52
21/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS A ESTE MUNICIPIO.		2.145,52
26/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS, PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSOS A ESTE MUNICIPIO.			2.145,52
TOTAL		2.145,52	2.145,52	2.145,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®