Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5654 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGIME DE CLASSE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de Funções |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do Fundeb |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21 |
3.817,49 |
3.817,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21 |
3.817,49 |
|
|
| 22/11/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21 |
|
3.817,49 |
|
| 29/11/2021 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/21 |
|
|
2.756,15 |
| 30/11/2021 |
a maior |
|
-1.061,34 |
|
| 30/11/2021 |
a maior |
-1.061,34 |
|
|
| TOTAL |
2.756,15 |
2.756,15 |
2.756,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
