Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5795	Data de lançamento:	25/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5139 A 5142	485,50	485,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5139 A 5142	485,50
01/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5139 A 5142		485,50
27/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 5139 A 5142			485,50
TOTAL		485,50	485,50	485,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®