Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5797	Data de lançamento:	25/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO.\x0d\x0aNOTA 4074 A 4077	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO.\x0d\x0aNOTA 4074 A 4077	700,00
01/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO.\x0d\x0aNOTA 4074 A 4077		700,00
27/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS ONIBUS IVM5446,IUS0139,IRK3267,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO.\x0d\x0aNOTA 4074 A 4077			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®