| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 11/2021 | 473,50 | 473,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 11/2021 | 473,50 | ||
| 02/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 11/2021 | 473,50 | ||
| 14/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 11/2021 | 473,50 | ||
| TOTAL | 473,50 | 473,50 | 473,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
