Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5844
Data de lançamento:
30/11/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENDOSSO DE APOLICE PARA FINS DE COBERTURA DE CASCO NOS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVM3905 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aDOCUMENTO 65661570\x0d\x0aREF 29/12/2021
841,19
841,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENDOSSO DE APOLICE PARA FINS DE COBERTURA DE CASCO NOS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVM3905 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aDOCUMENTO 65661570\x0d\x0aREF 29/12/2021
841,19
03/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENDOSSO DE APOLICE PARA FINS DE COBERTURA DE CASCO NOS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVM3905 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aDOCUMENTO 65661570\x0d\x0aREF 29/12/2021
841,19
28/12/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENDOSSO DE APOLICE PARA FINS DE COBERTURA DE CASCO NOS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVM3905 DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aDOCUMENTO 65661570\x0d\x0aREF 29/12/2021
841,19
TOTAL
841,19
841,19
841,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
