| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREV. DO EST. RS. |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21 | 590,19 | 590,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21 | 590,19 | ||
| 23/02/2021 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21 | 590,19 | ||
| 23/03/2021 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/21 | 590,19 | ||
| TOTAL | 590,19 | 590,19 | 590,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
