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Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064	Exportar os Dados

Número do empenho:	5873	Data de lançamento:	30/11/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS IRK3261,IUS0139,ITU4825,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 298,294,300,307	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS IRK3261,IUS0139,ITU4825,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 298,294,300,307	600,00
06/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS IRK3261,IUS0139,ITU4825,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 298,294,300,307		600,00
15/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS ONIBUS IRK3261,IUS0139,ITU4825,IVP1432 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0a(Licitação Nº : 2/2021-OU)\x0d\x0aNOTA 298,294,300,307			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00