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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	5878	Data de lançamento:	01/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IVM5446,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 301,306,311,314	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IVM5446,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 301,306,311,314	480,00
06/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IVM5446,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 301,306,311,314		480,00
15/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEU NOS ONIBUS ITU4825,IVP1432,IVM5446,IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 301,306,311,314			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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