Nome do Credor: DHONAVAN BORDIGNON DE MATTOS 03957368030
Dados do Empenho
Número do empenho:
5917
Data de lançamento:
02/12/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
45 / 2021
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para realização de manutenção corretiva em ônibus IUS-0139 utilizado no transporte escolar deste Município. (Licitação Nº : 45/2021-DL)
1.442,92
1.442,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para realização de manutenção corretiva em ônibus IUS-0139 utilizado no transporte escolar deste Município. (Licitação Nº : 45/2021-DL)
1.442,92
09/12/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para realização de manutenção corretiva em ônibus IUS-0139 utilizado no transporte escolar deste Município. (Licitação Nº : 45/2021-DL)
1.442,92
16/12/2021
Pela despesa empenhada referente à aquisição de peças para realização de manutenção corretiva em ônibus IUS-0139 utilizado no transporte escolar deste Município. (Licitação Nº : 45/2021-DL)\x0d\x0aNOTA 37945509
1.442,92
TOTAL
1.442,92
1.442,92
1.442,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
