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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5936	Data de lançamento:	02/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EÉTRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS IWJ7G35,DYA4A19 DA SEC. DE OBRAS(AGUA) DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 239,244,249	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EÉTRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS IWJ7G35,DYA4A19 DA SEC. DE OBRAS(AGUA) DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 239,244,249	440,00
07/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EÉTRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS IWJ7G35,DYA4A19 DA SEC. DE OBRAS(AGUA) DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 239,244,249		440,00
23/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS EÉTRICOS E MECANICOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS IWJ7G35,DYA4A19 DA SEC. DE OBRAS(AGUA) DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 239,244,249			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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