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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JARDEL PETTER VELOSO 87048833068

Dados do Empenho

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520	990,00
09/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520		990,00
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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