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Exercício: 2021
Nome do Credor: JARDEL PETTER VELOSO 87048833068	Exportar os Dados

Número do empenho:	6008	Data de lançamento:	07/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520	990,00	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520	990,00
09/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520		990,00
30/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAMERA DE AR, COLARINHO E FILTRO DE OLEO PARA USO NOS ONIBUS IFJ1311, IRA7418,IVM3905,IRK3267,IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA 37839520			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00