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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ERACI MARIA MILANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6028	Data de lançamento:	07/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	44,05	44,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	44,05
10/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.		44,05
13/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.			44,05
TOTAL		44,05	44,05	44,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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