| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERACI MARIA MILANI |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 44,05 | 44,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 44,05 | ||
| 10/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 44,05 | ||
| 13/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. DIFERENÇA DOS EMPENHOS 6027 NOTA 37998302 E EMPENHO 6026 NOTA 37998858 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 44,05 | ||
| TOTAL | 44,05 | 44,05 | 44,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
