Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADEMIR DA SILVA CORREIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6035 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIO DO ESTADO. |
243,67 |
243,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIO DO ESTADO. |
243,67 |
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| 07/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIO DO ESTADO. |
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243,67 |
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| 21/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE AO SERVIDOR, PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIO. |
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243,67 |
| TOTAL |
243,67 |
243,67 |
243,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
