| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 6132 | Data de lançamento: | 08/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut.e Desenv.do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1017\x0d\x0a | 58,76 | 58,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1017\x0d\x0a | 58,76 | ||
| 13/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1017\x0d\x0a | 58,76 | ||
| 14/12/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TELEFONIA FIXA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNº 55 3756 1017\x0d\x0a | 58,76 | ||
| TOTAL | 58,76 | 58,76 | 58,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
