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Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6139	Data de lançamento:	08/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - Hospedagens
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Incentivo Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POUSADA EM CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO 50/2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 12/2021\x0d\x0aNOTA 2355	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POUSADA EM CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO 50/2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 12/2021\x0d\x0aNOTA 2355	500,00
13/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POUSADA EM CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO 50/2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 12/2021\x0d\x0aNOTA 2355		500,00
14/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE POUSADA EM CASA DE PASSAGEM CONFORME CONTRATO 50/2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF 12/2021\x0d\x0aNOTA 2355			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00