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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDA BATTITI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6218	Data de lançamento:	10/12/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ASSINATURA DE CONVENIO DE DOAÇÃO DE VEICULO A ESTE MUNICIPIO.	243,68	243,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ASSINATURA DE CONVENIO DE DOAÇÃO DE VEICULO A ESTE MUNICIPIO.	243,68
15/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ASSINATURA DE CONVENIO DE DOAÇÃO DE VEICULO A ESTE MUNICIPIO.		243,68
21/12/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIARIA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR ASSINATURA DE CONVENIO DE DOAÇÃO DE VEICULO A ESTE MUNICIPIO.			243,68
TOTAL		243,68	243,68	243,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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